Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9184649398 |
Číslo faktúry: |
FD /0225/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská eneretika |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
Vyúčtovacia faktúra energia kotolňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
-287,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
24.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
25.09.2018 |
Dátum úhrady: |
24.09.2018 |
Súbor: |
FD_0225_18 |
Zverejnené: |
09.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov